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ag金龙珠|官网2018年度决算公开报告

来源:秘书处发布时间:2019-08-20

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? ? ? ? ? ? ?2018年度决算公开报告



目录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

? ? ?1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

? ? ?2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

? 一、收入支出决算总表

? ?二、收入决算表

? ?三、支出决算表

? ?四、财政拨款收入支出决算总表

? ?五、一般公共预算财政拨款支出决算表

? ?六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

? ?七、政府性基金财政拨款支出决算表

? ?八、部门决算相关信息统计表


?

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

? ?内蒙古贸促会是自治区党委领导的群团组织,是自治区政府联系的全区贸易投资促进机构,为正厅级建制,参照公务员管理的事业单位。根据三定方案和深化改革方案的规定,内蒙古贸促会具有如下职责:

? ?(1)贯彻执行国家和自治区关于对外经济贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作。

? ?(2)开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访、考察;组织自治区经济贸易代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。

? ?(3)根据自治区授权,代表自治区参加国际展览局的活动,负责自治区赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;安排和接待国外来自治区举办的经济技术展览交流会;协调管理贸促系统举办展会,促进自治区展览业国际化。

? ?(4)办理经济贸易、仲裁和调解业务;签发自治区出口商品非优惠原产地证明书;出具人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务、认证涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务;提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

? ?(5)代理自治区企业在国外或外国公司和个人在中国办理商标注册和专利申请;提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。

? ?(6)组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。

? ?(7)指导、协调各盟市贸促支会、行业支会的工作;负责会员的培训工作。

? ?(8)在有条件的国家和地区设立内蒙古贸促会驻外代表处,收集发布驻在国政策、经贸信息,联系驻在国有关机构、组织,开展贸易投资促进活动。

? ?(9)指导内蒙古国际商会工作,招纳吸引会员,开展民间外交和公共外交,联系和服务工商界。

? ?(10)办理自治区党委、政府和中国贸促会交办的其它事项 。

二、机构设置及单位构成情况

? ?内蒙古贸促会为一级预算管理单位,未下设二级单位,执行事业单位会计制度,经费来源为财政拨款,2018年未发生机构变化。机关内设秘书处、会务信息部、联络部、展览部、法律部五个职能部处和机关党委,,核定人员编制30人,其中参照公务员管理人员26人,机关工勤编制4人。现有在编人员29人,其中参照公务员管理人员25人、机关工勤编制4人;另有退休人员8人。


第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

? ?2018年,本部门综合收入决算1789.29万元,年初预算1781.54万元,较预算增加7.75万元,增长4.4%。增长原因为:年中压减项目经费预算127.4万元;年末调减人员经费预算0.54万元,收回10.98万元;追加了在职和退休人员物业补贴8万元,准备期职工养老保险缴费99万元,准备期职工职业年金18.6万元,基本工资调标9.2万元;其他收入11.88万元。综合支出1546.1万元,年初预算1781.54万元,较预算减少235.44万元,下降13.22%。下降主要原因为:原定2018年举办赤峰克什克腾旗工商康旅论坛延期至2019年举行;拟定支持二连浩特中蒙俄经贸合作洽谈会、兴安盟中蒙绿博会、额济纳中蒙国际商品展洽会的经费延至2019年支持;驻蒙古国、俄罗斯代表处、业务费、贸促发展专项资金等部分项目经费结转至2019年使用。

? ?2018年,本部门财政拨款收入决算1777.41万元,年初预算1781.54万元,较预算减少4.13万元,下降2.3%。下降原因为:年中压减项目经费预算127.4万元;年末调减人员经费预算0.54万元,收回10.98万元;追加了在职和退休人员物业补贴8万元,准备期职工养老保险缴费99万元,准备期职工职业年金18.6万元,基本工资调标9.2万元。财政拨款支出就算1533.66万元,年初预算1781.54万元,较预算减少247.88万元,下降13.91%。下降主要原因为:原定2018年举办赤峰克什克腾旗工商康旅论坛延期至2019年举行;拟定支持二连浩特中蒙俄经贸合作洽谈会、兴安盟中蒙绿博会、额济纳中蒙国际商品展洽会的经费延至2019年支持;驻蒙古国、俄罗斯代表处、业务费、贸促发展专项资金等部分项目经费结转至2019年使用。

二、关于2018年度决算情况说明

? ?(一)关于收支情况总体说明

? ?本部门2018年度收入总计1,993.34万元,其中:本年收入合计1,789.29万元,年初结转和结余204.05万元;支出总计1,993.34万元,其中:年末结转和结余447.24万元。与2017年度相比,收入总计减少164.98万元,下降7.60%;支出总计减少164.98万元,下降7.60%。主要原因:一是归口管理的行政单位离退休费减少19.66万元;增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出46.33万元、行政单位医疗21.65万元、机关行政运行费用36.52万元。二是2018年追加了各类经费126.8万元,压减项目经费127.4万元。三是2017年结转至2018年未使用完的经费及2018年基本支出经费全部由财政收回,2018年项目经费结转至2019年使用。四是原定2018年举办赤峰克什克腾旗工商康旅论坛延期至2019年举行;拟定支持二连浩特中蒙俄经贸合作洽谈会、兴安盟中蒙绿博会、额济纳中蒙国际商品展洽会的经费延至2019年支持;驻蒙古国、俄罗斯代表处、业务费、贸促发展专项资金等部分项目经费结转至2019年使用。


(二)关于2018年度收入决算情况说明

? ?本部门2018年度收入合计1,789.29万元,其中:财政拨款收入1,777.41万元,占99.30%;其他收入11.88万元,占0.70%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

? ?本部门2018年度支出合计1,546.10万元,其中:基本支出663.30万元,占42.90%;项目支出882.80万元,占57.10%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

? ?本部门2018年度财政拨款收入总计1,980.72万元,其中:年初结转和结余203.30万元;支出总计1,980.72万元,其中:年末结转和结余447.06万元。与2017年度相比,收入减少176.86万元,下降8.20%;支出减少176.86万元,下降8.20%。主要原因:一是归口管理的行政单位离退休费减少19.66万元;增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出46.33万元、行政单位医疗21.65万元、机关行政运行费用36.52万元。二是2018年追加了各类经费126.8万元,压减项目经费127.4万元。三是2017年结转至2018年未使用完的经费及2018年基本支出经费全部由财政收回。四是原定2018年举办赤峰克什克腾旗工商康旅论坛延期至2019年举行;拟定支持二连浩特中蒙俄经贸合作洽谈会、兴安盟中蒙绿博会、额济纳中蒙国际商品展洽会的经费延至2019年支持;驻蒙古国、俄罗斯代表处、业务费、贸促发展专项资金等部分项目经费结转至2019年使用。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

? ?本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,533.66万元,其中:基本支出650.86万元,占42.40%;项目支出882.80万元,占57.60%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

? ?本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出650.86万元,其中:人员经费570.71万元,主要包括:基本工资148.31万元、津贴补贴118.1万元、机关事业单位基本养老保险费158.77万元、职业年金缴费27.4万元、其他工资福利支出56.22万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、公务员医疗补助缴费10.65万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金26.8万元、对个人和家庭的补助5.47万元。较上年增加208.78万元,主要原因是:本年津贴补贴较上年标准提高;预算增副厅级领导1人、正处级干部1人;职务晋升副厅级领导1人、正处级干部1人;新增物业补贴;财政追加以前年度和本年职工养老保险;年底按照自治区人社厅要求上调基本工资标准。公用经费80.15万元,主要包括:办公费5.91万元、邮电费6.73万元、物业管理费1.53万元、差旅费14.35万元、培训费1.71万元、工会经费5万元、福利费6.31万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他交通费用32.37万元,较上年减少23.53万元,主要原因是:合理开支,节约使用财政资金。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

? ?1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

? ?本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为108.00万元,支出决算为116.69万元,完成预算的108.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为46.51万元,完成预算的59.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为68.18万元,完成预算的235.10%;公务接待费支出决算为2.00万元,完成预算的200.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年减少出国项目,出国费用减少;二是本年新购车辆1台,调拨车辆1台;2014年蒙古代表处开办时购置1台境外车辆的款项于本年核销,资产入账;以前年度司机所借的维修车辆款项入账;三是按照自治区政府安排,接待来访的日本代表团。

? ?2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

? ?本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出116.69万元,因公出国(境)费支出46.51万元,占39.90%;公务用车购置及运行维护费支出68.18万元,占58.40%;公务接待费支出2.00万元,占1.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出46.51万元。全年因公出国(境)团组9个,累计27人次。主要用于一是参加中日韩三国合作国际论坛;二是赴俄罗斯、蒙古国邀请外宾参加“第十四届中俄蒙工商论坛”;三是举办“2018第三届乌兰巴托–中国内蒙古商品展览会”;四是举办“2018中俄经贸项目推介会”;五是参加“第23届澳门国际贸易投资展览会”和“香港国际环保博览2018”;六是举办“2018俄罗斯伊尔库茨克 中国内蒙古商品展览会”;七是赴蒙古国开展经贸活动。

? ?公务用车购置及运行维护费支出68.18万元。其中:公务用车购置支出59.98万元,用于购置1台公务车辆17.98万元,2014年驻蒙古国代表处开办时购置的1台境外公务车辆的款项42万元于本年核销,资产入账。车均购置费29.99万元,较上年增加59.98万元,主要原因是按照自治区公车办批复购置公务车辆1台17.98万元,2014年驻蒙古国代表处开办时购置的1台境外公务车辆的款项42万元于本年核销,资产入账。公务用车运行维护费支出8.20万元,用于公务车辆的保险、维修、保养、燃油等支出,车均运维费1.64万元,较上年增加0.60万元,主要原因是结清以前年度单位司机拖欠的公务车辆维修款项,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出2.00万元。其中:国内公务接待费2.00万元,接待2批次,共接待64人次。主要用于一是接待宁波贸促会代表团; 二是受自治区邀请来访的日本代表团。

三、其他重要事项的情况说明

? ?(一)机关运行经费支出情况

? ?本部门2018年度机关运行经费支出80.15万元,比2017年减少23.53万元,降低22.70%。主要原因是:合理开支,节约使用财政资金。

? ?(二)政府采购支出情况

? ?本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额351.91万元,其中:政府采购货物支出32.91万元,比2017年增加23.67万元,增长256.20%,主要原因是:按照自治区公车办批复购置公务车辆1台17.98万元,为遴选、考录及调训人员配备办公设备;政府采购工程支出35.68万元,比2017年减少44.12万元,降低55.30%,主要原因是:节约使用财政资金,减少工程类项目支出;政府采购服务支出283.31万元,比2017年增加31.58万元,增长12.50%,主要原因是:第十四届中俄蒙工商论坛在阿尔山举办,业务活动中采购的服务类项目和金额较上年增加。

? ?(三)国有资产占用情况

? ?截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:实物保障;机要通信用车1辆,主要用于:单位机要通信;其他用车3辆,主要用于驻蒙古国代表处、驻俄罗斯代表处日常公务,1辆拟报废。 ? ?

? ?(四)预算绩效管理工作开展情况

? ?本部门在编制年度预算时,同步编制项目绩效目标,要求项目部门填报项目时要涵盖目标总体描述、产出指标、效益指标、满意度指标及实施计划等内容,对项目进行具体细化,使项目产出与效果得到了体现,项目申报的科学性得以提升。2018年,按照财政部门的安排,本部门通过前期编制、集体研究对2019年预算内的五个项目编制了绩效目标申报表,涉及金额2479万元。针对基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用、其他等六个方面,本部门对2018年预算绩效管理工作进行了自评,自评得分69.75分。

? ?2018年,本部门不断完善预算项目绩效编报工作,紧密结合工作实际,突出经贸活动效益,切实推进各类项目活动开展。全年组织大型出访活动4次,组织随访人员670人次;共洽谈项目48个,签署合同5个,达成意向合同25个,意向金额277.5亿元。接待境外代表团12个批次,接待人数112人,与境外机构签署合作协议4个。境外办展4次,展览面积4000多平米,参展企业336家。境内办展11次,展览面积11.3万平米,参展企业2013家。境内参展6次,展览面积350平米,参展企业153家。境外主办国际会议论坛2次,参会人数394人。内蒙古国际商会新增会员236家,总会员数达501家;开展会员活动7次,参加人数500多人次,为会员提供信息咨询服务1300多次。建立经贸摩擦预警机构3家,发送经贸摩擦信息63条。签发一般原产地证26326份,优惠原产地证328份,签证金额达22.7亿美元。签证国别涉及104个国家和地区,办理国际商事证明书1556份,代办领事认证565份,签发ATA单证册813份。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张涵 ? ? ?联系电话:0471-6944418



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